Von Anwender zu Anwender

Zusammenstellung diverser Informationen und Tipps

Einkaufsmonitor

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    Einkaufsmonitor Materialbuchung

    Über den Einkaufsmonitor besteht die Möglichkeit, Materialien aus beispielsweise ZUGFeRD Rechnungen direkt in das KWP Baustellenlager zu schreiben um das Projekt materialgenau mit Kosten zu belasten.Dazu müssen im KWP für Regie/Service -und Wartungsaufträge zunächst zwei sogenannte Poolprojekte oder Kostensammler angelegt werden. Die Projekte müssen sich im Statusbereich Auftrag erhalten befinden und jeweils der Kategorie XRE […]

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  • em Lieferscheinerfassung Prototyp

    Mit der em Lieferscheinerfassung können PDF Lieferscheine im Einkaufsmonitor smart Lieferanten | Bestellungen | Projekten- und Regieaufträgen im KWP Archiv zugeordnet werden.Voraussetzung ist eine Lizenz für das Zusatz Add on Lieferscheinerfassung.Quellverzeichnis für Lieferscheine ist immer das Unterverzeichnis \LS-Erfassung. In der Benutzerverwaltung gibt es eine weitere Rolle Lieferscheinerfassung. Benutzer mit der Berechtigung Lieferscheine zu erfassen müssen […]

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    Checkliste Empfang von E-Rechnungen (ZUGFeRD)

    Vorbereitung zum Empfang von ZUGFeRD Eingangsrechnungen. Unsere Empfehlung: ZUGFeRD Rechnungen immer als Einzelrechnungen anfordern. Sammelrechnungen im ZUGFeRD Format stellen die klassischen Großhändlern noch nicht zur Verfügung und die Verarbeitung in der Warenwirtschaft funktioniert nur mit einem sauberen Bestellwesen.

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    eRechnungspflicht ab dem 1. Januar 2025

    Rechnungen müssen künftig in einem strukturierten elektronischen Format ausgestellt werden, das dem europäischen Rechnungsstandard  EN16931 entspricht und die elektronische Verarbeitung ermöglicht. Klar ist, dass eine reine PDF Datei oder Word nicht hierunter fallen. Ein Bildbeleg als visuelles Prüfmittel rückt damit in den Hintergrund. Die Prüfung von Rechnungen wird zu einem rein digitalen Prozess am Bildschirm. […]

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    Bestellfortschritt auf „erledigt“ setzen, wenn die zugehörige Eingangsrechnung sachlich und fachlich geprüft ist

    Mit diesem SQL Job wird zyklisch der Bestellfortschritt einer Bestellung auf abgeschlossen (7) gesetzt, wenn bei der zugehörigen Eingangsrechnung die sach- und fachliche Prüfung positiv ist und wenn der ursprüngliche Bestellstatus geliefert (4) oder überliefert (5) ist.

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