Rechnungswesen
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Wartungswesen Geräteliste Darstellungsbedingung
Nach der Konvertierung die Zeilendefinition der Geräteaufführung wie folgt optimieren:Darstellungsbedingung = DruckeGeraeteDefinition and contains(„Ebene Gruppe BAUTEIL HERSTELLER TYP LEISTUNG BAUJAHR Seriennummer Wartungsminuten“,GeraeteUeberschrift,1) Wenn Mengeneinheit auf dem Wartungsauftrag angezeigt wirdDatenzeile ArtikelDarstellungsbedingung=DruckeArtikel and Fstr$(Menge,“?&.##“) <>“0,00″
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Vorgangsarten in der Tabelle rebbuchung
FK Vorgangsarten Vorgang [Wert] VorgangsNr KstKtr fkprojnr Projekt 0 Projektnr Projektnr Regie 2 Regienr NULL fkbestellnr Bestellung 4 NULL NULL Wartung 5 Wartungsnr NULL Sonstiges 9 NULL NULL
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Rechnungsversand per eMail (eJournal) mit CC Funktion
Für den Versand von eMail-Rechnungen über das eJournal ist primär das Feld E-Mail Rechnung im Adress-Stamm der Rechnungsadresse verantwortlich.Adressenstamm | Register ZusatzinfoVersandart Rechnung und E-Mail RechnungsadresseÜberAdressenstamm | Register Ansprechpartner kann für die CC Funktion bei Rechnungen einweitere E-Mailadresse definiert werden. Entscheidend ist dabei der Zusatz „RECHNUNGSKOPIE“ sowie die eMail-Adresse.Wird nun über Druck – Rechnung eine […]
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Personalverwaltung – Mitarbeiteranlage
Empfehlung:Zum Aufruf der Personal und Mitarbeiterverwaltung sollten nur Benutzer Zugriff haben, die für diesen Bereich Human Resources auch zuständig sind. Die Berechtigungen werden über den KWP-Admin im Bereich der Benutzerverwaltung gesetzt.
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Leistungsdatum Formularanpassung im PRJ Formular
Funktionen und Benutzervariablen um im Layout des PRJ Formulars bei der Rechnungsschreibung, individuelle Datumseingaben für die Darstellung des Leistungsdatums zu erzeugen.
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eRechnungspflicht ab dem 1. Januar 2025
Rechnungen müssen künftig in einem strukturierten elektronischen Format ausgestellt werden, das dem europäischen Rechnungsstandard EN16931 entspricht und die elektronische Verarbeitung ermöglicht. Klar ist, dass eine reine PDF Datei oder Word nicht hierunter fallen. Ein Bildbeleg als visuelles Prüfmittel rückt damit in den Hintergrund. Die Prüfung von Rechnungen wird zu einem rein digitalen Prozess am Bildschirm. […]
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Bestellfortschritt auf „erledigt“ setzen, wenn die zugehörige Eingangsrechnung sachlich und fachlich geprüft ist
Mit diesem SQL Job wird zyklisch der Bestellfortschritt einer Bestellung auf abgeschlossen (7) gesetzt, wenn bei der zugehörigen Eingangsrechnung die sach- und fachliche Prüfung positiv ist und wenn der ursprüngliche Bestellstatus geliefert (4) oder überliefert (5) ist.
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Eingangsrechnungsbuch Zahlungskonditionen aus Lieferantenstamm überschreiben
Mit diesem Job werden die Zahlungsbedingungen im Eingangsrechnungsbuch mit den aktuell hinterlegten Zahlungskonditonen des Lieferanten (Kreditor) aus den KWP Zahlungskonditionen überschrieben solange diese noch nicht an die Finanzbuchhaltung (z.B. Datev) übergeben worden sind. update rebEinRechnungset Nettofaelligkeit = r.Eingangsdatum+k.NettoTage,SkontoPrz=k.skonto,skontodatum=r.Eingangsdatum+k.SkontoTage,AbbuchungErstellt=k.Abbuchung,skonto=Skontobasis*(k.Skonto/100)from rebeinrechnung r left join adradressen a on r.fkAdresse=a.AdrNrGes left join adrkonditionen k on a.ZahlungsKondition=k.KonditionsNrwhere r.FibuUebgDatum is Null
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Eingangsrechnungsbuch Kost1 und Kost2 füllen neues WW2
Vorgang in rebbuchung – Diese Felder werden mit dem Wert gefüllt0 = Projekt füllt fkprojnr2 = Regie füllt Vorgangsnr4 = Bestell füllt füllt fkBestellnr5 = Wartungsauftrag füllt Vorgangsnr9 = Sonstiges NULL Auf Basis der Checkliste sollten die Informationen zurückkommen, wie im Eingangsrechnungsbuch bei der Datev Schnittstelle die Felder Kost1 und Kost2 gefüllt werden sollen. select […]
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Fibu Übergabe Abbuchungsinfo in Buchungstext
Mit diesem SQL Script wird in die Beschreibung vom Eingangsrechnungsbuch ein Abbuchungskennzeichen (AB*) gesetzt wenn dieser Kreditor eine Zahlungskondition besitzt die in der Zahlungskonditionstabelle mit Abbuchung deklariert ist. Hierbei sind die Zahlungskonditionsnummer 98, 39 und 49 für Abbuchung zugewiesen.
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