Technik & Tools
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Vorgangsarten in der Tabelle rebbuchung
FK Vorgangsarten Vorgang [Wert] VorgangsNr KstKtr fkprojnr Projekt 0 Projektnr Projektnr Regie 2 Regienr NULL fkbestellnr Bestellung 4 NULL NULL Wartung 5 Wartungsnr NULL Sonstiges 9 NULL NULL
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Archiveintrag per Job in anderes Verzeichnis verschieben (SQL)
Über diesen Job werden Archiveinträge von einem festen Ordner in die freie Ordnerstruktur verschoben.Beispiel:Archivordner Lieferschein (-120) nach Ordner (13) freie Verzeichnisstruktur. —————-Schritt 1—————-INSERT INTO ArchivVerzeichnisLink (fkArchivHeader,fkArchivVerzeichnis)SELECT ah.ID,’13‘ FROM ArchivHeader AS ahLEFT JOIN ArchivVerzeichnisLink AS av ON av.fkArchivHeader = ah.ID where DokumentTyp=’kreditoren-Lieferschein‘ and StrukturFix =‘-120′;————–Schritt2————–update ArchivHeaderset strukturfix=’13‘, OrdnerId=’13’FROM ArchivHeader AS ahLEFT JOIN ArchivVerzeichnisLink AS av ON […]
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Verzeichnisse in Onedrive sichern mit mklink
Quelle: S:\Ziel: C:\Users\…….\OneDrive cmd als admin ausführen mklink /D „C:\Users\…..\OneDrive\Serverlw“ „S:\“ Erzeugt einen permanenten Dateilink/D symbolische VerknüpfungZielpfad in OneDriveQuelle der zu sichernden Daten Achtung: Das Zielverzeichnis \Serverlw darf noch nicht vorhanden sein
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Anpassung der Versandart für Rechnungen auf ZUGFeRD
SQL Script für die Migration von bestehenden Kontakt.Mailadressen in die E-Rechnung-Versandadresse wenn diese nicht gefüllt ist. Zusätzlich Umstellung auf das Sendeformat ZUGFeRD.
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Bestellfortschritt auf „erledigt“ setzen, wenn die zugehörige Eingangsrechnung sachlich und fachlich geprüft ist
Mit diesem SQL Job wird zyklisch der Bestellfortschritt einer Bestellung auf abgeschlossen (7) gesetzt, wenn bei der zugehörigen Eingangsrechnung die sach- und fachliche Prüfung positiv ist und wenn der ursprüngliche Bestellstatus geliefert (4) oder überliefert (5) ist.
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Eingangsrechnungsbuch Zahlungskonditionen aus Lieferantenstamm überschreiben
Mit diesem Job werden die Zahlungsbedingungen im Eingangsrechnungsbuch mit den aktuell hinterlegten Zahlungskonditonen des Lieferanten (Kreditor) aus den KWP Zahlungskonditionen überschrieben solange diese noch nicht an die Finanzbuchhaltung (z.B. Datev) übergeben worden sind. update rebEinRechnungset Nettofaelligkeit = r.Eingangsdatum+k.NettoTage,SkontoPrz=k.skonto,skontodatum=r.Eingangsdatum+k.SkontoTage,AbbuchungErstellt=k.Abbuchung,skonto=Skontobasis*(k.Skonto/100)from rebeinrechnung r left join adradressen a on r.fkAdresse=a.AdrNrGes left join adrkonditionen k on a.ZahlungsKondition=k.KonditionsNrwhere r.FibuUebgDatum is Null
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Eingangsrechnungsbuch Kost1 und Kost2 füllen neues WW2
Vorgang in rebbuchung – Diese Felder werden mit dem Wert gefüllt0 = Projekt füllt fkprojnr2 = Regie füllt Vorgangsnr4 = Bestell füllt füllt fkBestellnr5 = Wartungsauftrag füllt Vorgangsnr9 = Sonstiges NULL Auf Basis der Checkliste sollten die Informationen zurückkommen, wie im Eingangsrechnungsbuch bei der Datev Schnittstelle die Felder Kost1 und Kost2 gefüllt werden sollen. select […]
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Fibu Übergabe Abbuchungsinfo in Buchungstext
Mit diesem SQL Script wird in die Beschreibung vom Eingangsrechnungsbuch ein Abbuchungskennzeichen (AB*) gesetzt wenn dieser Kreditor eine Zahlungskondition besitzt die in der Zahlungskonditionstabelle mit Abbuchung deklariert ist. Hierbei sind die Zahlungskonditionsnummer 98, 39 und 49 für Abbuchung zugewiesen.
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Rückständige Lieferungen bis Datum entfernen
Über das Bestellwesen kann eine Lieferung Rückstandsliste ausgegeben werden.Häufig wurden diese Daten in der Vergangenheit nicht korrekt gepflegt. Mit diesem SQL Befehl können die rückständigen Bestellpositionen auf geliefert gesetzt werden.
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Status Bestellfortschritt Bestellkopf
Datenfeld Bestellfortschritt (int, null) 0=Bestellung angelegt1=Bestellung erfasst2=Bestellung gedruckt3=Teillieferung4=Lieferung erfolgt5=zuviel geliefert6=Rech.teilgeprüft7=Bestellung abgeschlossen8=unbek Status90=Bestellung storniert Aufzählungen für das Feld Bestellfortschritt in der Tabelle Bestellungen.
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