Von Anwender zu Anwender
Tipps, Anleitungen und SQL-Beispiele rund um KWP – von der Adressverwaltung über DATEV bis zur E-Rechnung.
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Jahresupdate KWP 8.0 – 2024
Infos zum Update:Bei dem Update 8.0 N0 handelt es sich um das Jahresupdate mit Sprung auf eine neue Hauptversion.
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Checkliste Empfang von E-Rechnungen (ZUGFeRD)
Vorbereitung zum Empfang von ZUGFeRD Eingangsrechnungen. Unsere Empfehlung: ZUGFeRD Rechnungen immer als Einzelrechnungen anfordern. Sammelrechnungen im ZUGFeRD Format stellen die klassischen Großhändlern noch nicht zur Verfügung und die Verarbeitung in der Warenwirtschaft funktioniert nur mit einem sauberen Bestellwesen.
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Rechnungsversand per eMail (eJournal) mit CC Funktion
Für den Versand von eMail-Rechnungen über das eJournal ist primär das Feld E-Mail Rechnung im Adress-Stamm der Rechnungsadresse verantwortlich.Adressenstamm | Register ZusatzinfoVersandart Rechnung und E-Mail RechnungsadresseÜberAdressenstamm | Register Ansprechpartner kann für die CC Funktion bei Rechnungen einweitere E-Mailadresse definiert werden. Entscheidend ist dabei der Zusatz „RECHNUNGSKOPIE“ sowie die eMail-Adresse.Wird nun über Druck – Rechnung eine […]
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Personalverwaltung – Mitarbeiteranlage
Empfehlung:Zum Aufruf der Personal und Mitarbeiterverwaltung sollten nur Benutzer Zugriff haben, die für diesen Bereich Human Resources auch zuständig sind. Die Berechtigungen werden über den KWP-Admin im Bereich der Benutzerverwaltung gesetzt.
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Status Auftrag erhalten sperren
Bncontrl.ini Eintrag um in der Sektion [Projektverwaltung] um ab dem Haupt Status Auftrag erhalten die Änderung des Status zu sperren.
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Leistungsdatum Formularanpassung im PRJ Formular
Funktionen und Benutzervariablen um im Layout des PRJ Formulars bei der Rechnungsschreibung, individuelle Datumseingaben für die Darstellung des Leistungsdatums zu erzeugen.
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eRechnungspflicht ab dem 1. Januar 2025
Rechnungen müssen künftig in einem strukturierten elektronischen Format ausgestellt werden, das dem europäischen Rechnungsstandard EN16931 entspricht und die elektronische Verarbeitung ermöglicht. Klar ist, dass eine reine PDF Datei oder Word nicht hierunter fallen. Ein Bildbeleg als visuelles Prüfmittel rückt damit in den Hintergrund. Die Prüfung von Rechnungen wird zu einem rein digitalen Prozess am Bildschirm. […]
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Bestellfortschritt auf „erledigt“ setzen, wenn die zugehörige Eingangsrechnung sachlich und fachlich geprüft ist
Mit diesem SQL Job wird zyklisch der Bestellfortschritt einer Bestellung auf abgeschlossen (7) gesetzt, wenn bei der zugehörigen Eingangsrechnung die sach- und fachliche Prüfung positiv ist und wenn der ursprüngliche Bestellstatus geliefert (4) oder überliefert (5) ist.
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Eingangsrechnungsbuch Zahlungskonditionen aus Lieferantenstamm überschreiben
Mit diesem Job werden die Zahlungsbedingungen im Eingangsrechnungsbuch mit den aktuell hinterlegten Zahlungskonditonen des Lieferanten (Kreditor) aus den KWP Zahlungskonditionen überschrieben solange diese noch nicht an die Finanzbuchhaltung (z.B. Datev) übergeben worden sind. update rebEinRechnungset Nettofaelligkeit = r.Eingangsdatum+k.NettoTage,SkontoPrz=k.skonto,skontodatum=r.Eingangsdatum+k.SkontoTage,AbbuchungErstellt=k.Abbuchung,skonto=Skontobasis*(k.Skonto/100)from rebeinrechnung r left join adradressen a on r.fkAdresse=a.AdrNrGes left join adrkonditionen k on a.ZahlungsKondition=k.KonditionsNrwhere r.FibuUebgDatum is Null
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