Zahlungskonditionen
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Eingangsrechnungsbuch Zahlungskonditionen aus Lieferantenstamm überschreiben
Mit diesem Job werden die Zahlungsbedingungen im Eingangsrechnungsbuch mit den aktuell hinterlegten Zahlungskonditonen des Lieferanten (Kreditor) aus den KWP Zahlungskonditionen überschrieben solange diese noch nicht an die Finanzbuchhaltung (z.B. Datev) übergeben worden sind. update rebEinRechnungset Nettofaelligkeit = r.Eingangsdatum+k.NettoTage,SkontoPrz=k.skonto,skontodatum=r.Eingangsdatum+k.SkontoTage,AbbuchungErstellt=k.Abbuchung,skonto=Skontobasis*(k.Skonto/100)from rebeinrechnung r left join adradressen a on r.fkAdresse=a.AdrNrGes left join adrkonditionen k on a.ZahlungsKondition=k.KonditionsNrwhere r.FibuUebgDatum is Null
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Sepa Erstellung Erklärung der Datumsfelder und Farben – Verrechnung von Gutschriften
Beim Aufruf der SEPA über das Eingangsrechnungsbuch erhalten wir folgende Ansicht:
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