Lohnanteil im Rechnungsfuß ausgeben 35a

In der Sektion Fußzeile der Positionstabelle eine Zeilendefinition integrieren.
Diese sollen angezeigt werden, wenn im Adressenstamm Datenfeld Selekt2 das Wort Privat  enthalten ist.

Zeilendefinition –>  LohnAnteileinfach select2 privat
Eigenschaft  –> Darstellungsbedingungen
 @_Lohn35a = „J“ .and. Lastpage () .and. contains(selekt2,’rivat‘) .and. Contains(AusdruckArt,“R“) .and. AusdruckArt<>“AR“ .and. Val(@LohnanteilNetto)<>0 .and. @SteuerSatzBruttorechnung=““
Inhalt–>
if( @SteuerSatzBruttorechnung=““ ,
/*Rechnung plus MWSt*/
„Hinweis lt. § 35a EStG: Diese Rechnung enthält Lohnkosten in Höhe von “ + @LohnanteilNetto +
“ plus einer hierauf ¶entfallenden Mehrwertsteuer (“ + if(@SteuerSatz=““,“0″,@SteuerSatz) + “ %) von “ +
if(fGesNetto=@LohnanteilNetto, fMwSt,LocCurrL$(Round(Val(StrSubst$(@LohnanteilNetto,“.“,““))*Val(@SteuerSatz)/100,2))) +
„, ergibt zusammen einen Gesamtanteil von “ +
if(fGesNetto=@LohnanteilNetto, LocCurrL$(Val(StrSubst$(fGesNetto,“.“,““)) +Val(StrSubst$(fMWSt,“.“,““))) ,LocCurrL$( (Round(Val(StrSubst$(@LohnanteilNetto,“.“,““))*Val(@SteuerSatz)/100,2)) +Val(StrSubst$(@LohnanteilNetto,“.“,““)))+“.“) ,

/*Bruttorechnung*/
„Hinweis lt. § 35a EStG: Diese Rechnung enthält Lohnkosten in Höhe von “ +
LocCurrL$( Val(StrSubst$(@LohnanteilNetto,“.“,““)) – Round(Val(StrSubst$(@LohnanteilNetto,“.“,““)) / (1 + Val(@SteuerSatzBruttorechnung)/100) * Val(@SteuerSatzBruttorechnung)/100,2)) +
“ plus einer hierauf ¶entfallenden Mehrwertsteuer (“ + if(@SteuerSatzBruttorechnung=““,“0″,@SteuerSatzBruttorechnung) + “ %) von “ +
LocCurrL$(Round(Val(StrSubst$(@LohnanteilNetto,“.“,““)) / (1 + Val(@SteuerSatzBruttorechnung)/100) * Val(@SteuerSatzBruttorechnung)/100,2)) +
„, ergibt zusammen einen Gesamtanteil von “ + @LohnanteilNetto +“.“ )

 

Projekt Kategorieren bearbeiten z.B. Lieferbedingungen

Innerhalb der Datenbank hat eine Kategorie als Default den Wert „NULL“ In List&Label würden die Formel wie folgt aussehen. Die erste Zeile wird gedruckt wenn die Kategorie leer ist.

if(Kategorie=““,“ex works Langenhagen“,
if(Kategorie=“l1.li1″,“frei Haus“,
if(Kategorie=“l1.li2″,“Paketdienst“,
if(Kategorie=“DH“,“Luftfracht“))))

Wenn man das nur bei Angeboten oder Auftragsbestätigen ausgedruckt haben möchte dann könnte man in der ersten Zeile:

if(contains(Ausdruckart,“R“) .or. Ausdruckart=“L“,“leer“,

eintragen. Klammern nicht vergessen.

 

 

 

Lohnanteil bei Rechnungen § 35 a ESTG

Kunden haben Anspruch auf eine richtige Rechnung. Dazu gehört auch, dass Handwerker auf der Rechnung den Lohnanteil gesondert ausweisen. Aufwendungen für Handwerkerleistungen sind mit 20 %, höchstens 1.200 Euro im Jahr, von der Steuerschuld abziehbar. Das folgt aus § 35 a Einkommensteuergesetz (EStG). Begünstigt sind nur reine Arbeitskosten sowie ggf. in Rechnung gestellte Maschinen- und Fahrtkosten zuzüglich der darauf entfallenden Umsatzsteuer. Steuerlich abzugsfähig sind gleichfalls die Kosten für Entsorgungen, die als Nebenleistung zur Hauptleistung anzusehen sind (z. B. der alte Fußboden bei Neuverlegung von Dielenboden), ferner in Rechnung gestellte Kosten für Verbrauchsmaterial. Nicht abzugsfähig sind hingegen Kosten für Material und sonstige gelieferten Waren.

https://www.anwalt.de/rechtstipps/handwerker-muessen-in-ihren-rechnungen-den-lohnanteil-gesondert-ausweisen_097001.html

Katalogartikel im Lager via UGS Datei anlegen

Im Dokument [download id=“266″] wird beschrieben, wie mittels einer simplen UGS Datei aus einem Artikelkatalog Lagerartikel angelegt werden. Zusätzlich ist das Controlling Nord_KatalogexportAlleArtikel.xrpt notwendig um die Datensätze aus dem Artikelkatalog heraus zu erzeugen. Die XRPT Datei muss an die korrekte Artikeldatenbank angepasst werden.

 

KWP -> Datev Konfiguration mehrere Mandanten

Wird vor die Gruppenköpfe in der Bnfibu.ini die Mandanten-Kennung gesetzt, sind Einstellungen für  jeden  Mandanten konfigurierbar.
Beispiel:
Im Abschnitt [02_DATEV_AR] befinden  sich die Einstellungen für Mand.  02.
Im Abschnitt [01_DATEV_AR] die Einstellungen für Mandant 01.
Ausnahme:
Beschriftung der Zusatzfelder (Zusatz1…10Art)

Etikett zum einscannen von Wartungsverträgen

Etikett zum aufkleben für einen Wartungsvertrag.
Dokument wird dann im Archiv der Anlage und
Rechnungsadresse  zugeordnet

Bncontrl.ini
[Scans]
011 = Wartungsvertrag

Barcode(„1@W@“+Anlagennummer+“@R@W@011″,“DATAMATRIX“)

Eingangsrechnungsbuch Rechnungsstatus Buchungsstatus Zahlungsstatus

Eingangsrechnungesbuch rebbuchung.vorgang
Vorgangsart 4
(Bestellung) fkbestellung wird gefüllt fkprojnr nicht
Vorgangsart 0
(Projekt) fkProjNr wird gefüllt fkbestellung nicht Vorgangsnr wird mit NULL gefüllt
Vorgangsart 9
(Sonstiges) KSTKTR wird gefüllt mit den Kopfdaten KSTKTR aus ERRechnung
Vorgangsart 2
(Regie) Vorgangsnr wird gefüllt mit Regienr
Vorgangsart 5
(Wartungsauftrag) Vorgangsnr wird gefüllt mit Wartungsauftragsnr

SELECT [pkER]
,[fkAdresse]
,[Rechnungsstatus]
,case
when [Rechnungsstatus] = ‚0‘ Then ‚Rechnungsstatus 0 = Angelegt‘
when [Rechnungsstatus] = ‚2‘ Then ‚Rechnungsstatus 2 = In Arbeit‘
when [Rechnungsstatus] = ‚3‘ Then ‚Rechnungsstatus 3 = Abgeschlossen‘ ENd
,[Buchungsstatus]
,case
when [Buchungsstatus] = ‚0‘ Then ‚Buchungsstatus 0 = Ungebucht‘
when [Buchungsstatus] = ‚2‘ Then ‚Buchungsstatus 2 = Verbucht‘ ENd
,[Zahlungsstatus]
,case
when [Zahlungsstatus] = ‚0‘ Then ‚Zahlungsstatus 0 = Nicht freigegeben‘
when [Zahlungsstatus] = ‚1‘ Then ‚Zahlungsstatus 1 = Freigegeben‘
when [Zahlungsstatus] = ‚2‘ Then ‚Zahlungsstatus 2 = Teilbezahlt‘
when [Zahlungsstatus] = ‚3‘ Then ‚Zahlungsstatus 3 = Bezahlt‘ ENd
/*Das Feld Freigabe in der DB wird nicht gefüllt*/
,Freigabebenutzer
,case
when [Freigabebenutzer] <> “ Then ‚Freigabe im Register Rechnung‘
when [Freigabebenutzer] is Null Then ‚keine Freigabe im Register Rechnung‘ ENd
,TechPruefungDurch
,case
when [TechPruefungDurch] <> “ Then ‚technisch geprüft‘
when [TechPruefungDurch] is Null Then ’nicht technisch geprüft‘ ENd
,WeiterberechnungDebitorDurch
,case
when [WeiterberechnungDebitorDurch] <> “ Then ‚GF geprüft‘
when [WeiterberechnungDebitorDurch] is Null Then ’nich GF geprüft‘ ENd
FROM [dbo].[rebEinRechnung]

Infocenter | Eingangsrechnungsbuch

Die Zahlen im InfoCenter Sektion Eingangsrechnungsbuch werden wie folgt ermittelt:
Die ungeprüften Rechnungen werden über die Spalte Zahlungsstatus und Filter „nicht freigegeben“ im ERB ermittelt
Die unbezahlten Rechnungen werden über die Spalte Zahlungsstatus und alle Filter ausser „bezahlt“ im ERB ermittelt.
Ungeprüfte Rechnungen für den Sachbearbeiter werden über die Spalte Rechnungsstatus und Filter „angelegt“ im ERB ermittelt.