Das Modul Bn2Scan Import ermöglicht die simple Erfassung von PDF Dokumenten und ZuGFerd Eingangsrechnungen.
Über den Link erhalten sie ein kurzes Video zu diesem Thema.
Bn2Scan von Eingangsrechnungen
Eingangsrechnungen erfassen und archivieren über Bestellwesen-Rechnungskontrolle ohne Barcode OCR
Eingangsrechnungen können auch ohne Nutzung des Programms Keil Barcode OCR komfortabel archiviert werden.
Folgende Einstellungen sind dafür notwendig:
Eingangsrechnungsbuch:
Geschützt: Prüfung von verschiedenen Steuersätzen zwischen Erfassung und Buchung
Eingangsrechnungsbuch Kostenstelle > KST/KTR
In den Kopfdaten des Eingangsrechnungsbuches kann das Datenfeld Kostenstelle mit einem Kostenträger oder einer Kostenstelle gefüllt werden.
In diesem Beispiel gefüllt mit einer Projektnummer P20-0001.
In den Einstellungen des Eingangsrechnungsbuches | Register Vorbelegung Buchung kann man über die Eingabe Kostenstelle als Buchung
parametrisieren, dass bei einem neu angelegten Buchungssatz dieser Wert automatisch in das Datenfeld KST/KTR übernommen wird.
Das ist hilfreich, wenn Projektzuordnung und Buchungssatz von verschiedenen Personen durchgeführt wird und mit Einzelrechnungen gearbeitet wird.
Eingangsrechnungsbuch Rechnungsstatus Buchungsstatus Zahlungsstatus
Eingangsrechnungesbuch rebbuchung.vorgang
Vorgangsart 4
(Bestellung) fkbestellung wird gefüllt fkprojnr nicht
Vorgangsart 0
(Projekt) fkProjNr wird gefüllt fkbestellung nicht Vorgangsnr wird mit NULL gefüllt
Vorgangsart 9
(Sonstiges) KSTKTR wird gefüllt mit den Kopfdaten KSTKTR aus ERRechnung
Vorgangsart 2
(Regie) Vorgangsnr wird gefüllt mit Regienr
Vorgangsart 5
(Wartungsauftrag) Vorgangsnr wird gefüllt mit Wartungsauftragsnr
SELECT [pkER]
,[fkAdresse]
,[Rechnungsstatus]
,case
when [Rechnungsstatus] = ‚0‘ Then ‚Rechnungsstatus 0 = Angelegt‘
when [Rechnungsstatus] = ‚2‘ Then ‚Rechnungsstatus 2 = In Arbeit‘
when [Rechnungsstatus] = ‚3‘ Then ‚Rechnungsstatus 3 = Abgeschlossen‘ ENd
,[Buchungsstatus]
,case
when [Buchungsstatus] = ‚0‘ Then ‚Buchungsstatus 0 = Ungebucht‘
when [Buchungsstatus] = ‚2‘ Then ‚Buchungsstatus 2 = Verbucht‘ ENd
,[Zahlungsstatus]
,case
when [Zahlungsstatus] = ‚0‘ Then ‚Zahlungsstatus 0 = Nicht freigegeben‘
when [Zahlungsstatus] = ‚1‘ Then ‚Zahlungsstatus 1 = Freigegeben‘
when [Zahlungsstatus] = ‚2‘ Then ‚Zahlungsstatus 2 = Teilbezahlt‘
when [Zahlungsstatus] = ‚3‘ Then ‚Zahlungsstatus 3 = Bezahlt‘ ENd
/*Das Feld Freigabe in der DB wird nicht gefüllt*/
,Freigabebenutzer
,case
when [Freigabebenutzer] <> “ Then ‚Freigabe im Register Rechnung‘
when [Freigabebenutzer] is Null Then ‚keine Freigabe im Register Rechnung‘ ENd
,TechPruefungDurch
,case
when [TechPruefungDurch] <> “ Then ‚technisch geprüft‘
when [TechPruefungDurch] is Null Then ’nicht technisch geprüft‘ ENd
,WeiterberechnungDebitorDurch
,case
when [WeiterberechnungDebitorDurch] <> “ Then ‚GF geprüft‘
when [WeiterberechnungDebitorDurch] is Null Then ’nich GF geprüft‘ ENd
FROM [dbo].[rebEinRechnung]